Decreto · 2024
Decreto INT 1408/2024
- Estado de vigencia
- Vigencia no determinada en la fuente
Constituyendo un Fondo Especial, en el ámbito de la Secretaria de Gobierno y Coordinación a cargo del Sr. FERNANDO EDGARDO MONGUILLOT, D.N.I Nº 33.695.129, por $ 18.055.000, para la organización y ejecución del evento “Feria de las Colectividades 202
- Número
- INT 1408
- Artículos
- 9
Texto articulado
9 artículosCONSTITUYASE un Fondo Especial, en forma excepcional y por única vez, en el ámbito de la Secretaria de Gobierno y Coordinación a cargo del Sr. Fernando Edgardo Monguillot, DNI Nº 33.695.129, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($18.055.000,00), que será destinado a solventar los gastos que demande la organización y ejecución del evento “Feria de las Colectividades 2024” que se llevará a cabo el día 29 de septiembre del 2024. Ello, conforme a lo solicitado por la Secretaría de Gobierno y Coordinación y según detalle de gastos obrante en Anexo Único del presente instrumento;
AUTORIZASE a la Secretaria de Gobierno y Coordinación, en forma excepcional y por única vez, a contratar hasta la suma de Pesos Dieciocho Millones Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 ($18.055.000,00) en el marco de la organización y ejecución del evento “Feria de las Colectividades 2024”;
EXCEPTUASE, por única vez y para este evento, lo dispuesto por el artículo 71º del Decreto Nº 993/04, Reglamentario de la Ordenanza N° 3607/02 de Administración Financiera, hasta la suma de Pesos Dieciocho Millones Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 ($18.055.000,00);
AUTORIZASE a la Dirección General de Tesorería, en forma excepcional, a administrar el Fondo Especial a través de la Cuenta Corriente Nº 4660046703 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Catamarca, denominada MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA – Dirección General de Tesorería;
AUTORIZASE a la Dirección General de Presupuesto y Programación Financiera a librar Orden
de Entrega y posterior Orden de Pago, hasta la suma de Pesos Dieciocho Millones Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 ($18.055.000,00) favor de los Responsables de la citada Cuenta Corriente; Y a la Dirección General de Tesorería a hacer efectiva la liquidación de la misma;
LAS erogaciones se imputarán a las Partidas correspondientes del Presupuesto Vigente;
LA Dirección General de Tesorería hará efectiva la entrega de los fondos previa presentación de factura o documento equivalente, que acredite la efectiva adquisición de bienes o prestación de servicios, debidamente conformadas por la Secretaria de Gobierno y Coordinación;
EL gasto emergente que resulte del presente instrumento legal deberá ser rendido en el término de treinta (30) días hábiles, posteriores a la finalización del evento “Feria de las Colectividades 2024”, bajo responsabilidad de la Secretaria de Gobierno y Coordinación;
COMUNICASE, a sus efectos, a la Secretaría de Gobierno y Coordinación y Secretaría de Hacienda. Publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese. ANEXO ÚNICO DETALLE EROGACION HONORARIOS DE ARTISTAS NACIONALES Y LOCALES $ 13.135.000,00 HOSPEDAJES PARA ARTISTAS $ 1.336.000,00 ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y CUBRE MANTELES $ 902.000,00 HIDRATACIÓN Y REFRIGERIOS $ 527.000,00 FOLLETERIA, GRÁFICA Y MERCHANDISING $ 725.000,00 ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 130.000,00 LOCUCIÓN $ 200.000,00 CANASTAS DE PRODUCTOS REGIONALES $ 700.000,00 ALQUILER DE MAQUINA LANZA PAPEL Y COTILLÓN $ 300.000,00