Decreto · 2023
Decreto INT 1797/2023
- Estado de vigencia
- Vigencia no determinada en la fuente
Constituyendo un Fondo Especial,en la Secretaria de Gobierno y Coordinación a cargo del Sr. FERNANDO EDGARDO MONGUILLOT, DNI 33.695.129, por $ 16.850.000, para la Organización y Ejecución del Evento “Feria de las Colectividades 2023”.
- Número
- INT 1797
- Artículos
- 9
Texto articulado
9 artículosCONSTITUYASE un Fondo Especial, en forma excepcional y por única vez, en el ámbito de la Secretaria de Gobierno y Coordinación a cargo del Sr. Fernando Edgardo Monguillot, DNI Nº 33.695.129, por la suma total de PESOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($16.850.000,00), que será destinado a solventar los gastos que demande la Organización y Ejecución del Evento denominado “FERIA DE LAS COLECTIVIDADES 2023”, a desarrollarse el día 10 de septiembre del 2023. Ello, conforme a lo solicitado por la Secretaría de Gobierno y Coordinación y según detalle de gastos obrante en Anexo Único del presente instrumento;
AUTORIZASE a la Secretaria de Gobierno y Coordinación, en forma excepcional y por única vez, a contratar hasta la suma de Pesos Dieciséis Millones Ochocientos Cincuenta Mil con 00/100 ($16.850.000,00) en el marco de la Organización y Ejecución del EVENTO denominado “FERIA DE LAS COLECTIVIDADES 2023”;
EXCEPTUASE, por única vez y para este evento, lo dispuesto por el artículo 71º del Decreto Nº 993/04, Reglamentario de la Ordenanza N° 3607/02 de Administración Financiera, hasta la suma de Pesos Dieciséis Millones Ochocientos Cincuenta Mil con 00/100 ($16.850.000,00);
AUTORIZASE a la Dirección General de Tesorería, en forma excepcional, a administrar el Fondo Especial a través de la Cuenta Corriente Nº 4660046703 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Catamarca, denominada MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA – Dirección General de Tesorería;
AUTORIZASE a la Dirección General de Presupuesto y Programación Financiera a librar Orden de Entrega y posterior Orden de Pago, hasta la suma de Pesos Dieciséis Millones Ochocientos Cincuenta Mil con 00/100 ($16.850.000,00) favor de los Responsables de la citada Cuenta Corriente; Y a la Dirección General de Tesorería a hacer efectiva la liquidación de la misma;
LAS erogaciones se imputarán a las Partidas correspondientes del Presupuesto Vigente;
LA Dirección General de Tesorería hará efectiva la entrega de los fondos previa presentación de factura o documento equivalente, que acredite la efectiva adquisición de bienes o prestación de servicios, debidamente conformadas por la Secretaria de Gobierno y Coordinación;
EL gasto emergente que resulte del presente instrumento legal deberá ser rendido en el término de treinta (30) días hábiles, posteriores a la finalización del EVENTO denominado “FERIA DE LAS COLECTIVIDADES 2023”, bajo responsabilidad de la Secretaria de Gobierno y Coordinación;
COMUNICASE, a sus efectos, a la Secretaría de Gobierno y Coordinación y Secretaría de Hacienda. Publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese. ANEXO ÚNICO DETALLE EROGACION ESTIMADA PRODUCCIÓN GENERAL DEL EVENTO (incluye Servicio de sonido y pantallas, Alquiler de grupo electrógeno, Escenarios y estructuras, Alquiler de mobiliario, Alquiler de baños químicos, Circuito cerrado, Servicio de limpieza, Locución y animación, etc.) $15.781.000,00 GASTOS VARIOS $1.069.000,00 TOTAL $16.850.000,00